目  录

 

第一部分  部门概况

一、                  主要职能

二、                  部门机构设置及决算单位构成情况

三、                  2018年度主要工作完成情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、                  收入支出决算总表

二、                  收入决算表

三、                  支出决算表

四、                  财政拨款收入支出决算总表

五、                  财政拨款支出决算表

六、                  财政拨款基本支出决算表

七、                  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、                  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、                  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

我单位认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。 在市民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。负责殡葬用品和祭品的销售。负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。负责馆内安全保卫工作。负责物资进出库管理。负责完成市殡葬管理所交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

本部门无下属单位。

三、2018年度主要工作完成情况

我单位依据环保要求，在600米内居民尚未得到拆迀安置的大前提下，出色完成全年火化量不超过4000具的任务，并进一步完善规范火化预约登记制度，采取合理的分流原则，按月及时控制调节火化量。今年我单位已完成火化机升级改造项目及验收工作，使得火化烟尘得到有效控制，同时提高了火化服务质量。

第二部分　盐城市殡仪馆2018年度部门决算表

 

 

 

支出决算表
						公开03表
部门名称：盐城市殡仪馆						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
	合计	1090.77	1072.77	0.00	18.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1086.27	1068.27		18.00
20805	行政事业单位离退休	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.19	4.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	4.50	4.50
20810	社会福利	1077.58	1059.58		18.00
2081004	殡葬	1047.58	1029.58		18.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50
21011	行政事业单位医疗★	4.50	4.50
2101102	事业单位医疗★	4.50	4.50
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门名称：盐城市殡仪馆				金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	按功能分类	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	350.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	62.00	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	346.34	346.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.5	4.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	412.84	本年支出合计	350.84	350.84
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	62.00		62.00
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	412.84	总计	412.84	350.84	62.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

机关运行经费支出决算表
		公开11表
部门名称：XXXX		金额单位：万元
项    目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称
合计		0.00
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
……	……
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

        

 

 

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市殡仪馆2018年度收入、支出总计1283.58万元，与上年相比收入增加93.29万元，增长7.84%。其中：

（一）收入总计1283.58万元。包括：

1．财政拨款收入412.84万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加139.32万元，增长50.94%。主要原因是本年度财政拨款福彩公益金62万元用于集中守灵配套设施改造项目。

2．无上级补助收入。

3．事业收入602.92万元，为盐城市殡仪馆开展殡葬业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少312.77万元，减少34.16%。主要原因是收入确认口径不一致，导致收入减少幅度增大。

4．无经营收入。

5．无附属单位上缴收入。

6．其他收入6.19万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的银行利息收入。

7．用事业基金弥补收支差额130.82万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余130.82万元，主要为上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1283.58万元。包括：

1．社会保障与就业支出1086.27万元，主要用于殡葬支出。与上年相比增加418.73万元，增长62.73%。主要原因是本年度支付火化炉设备款、加大对房屋建筑物维修等。

2．医疗保险与计划生育支出支出4.5万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加4.5万元。主要原因是2017年度本项支出未单独列示。

3．结余分配130.82万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定转入事业基金等。与上年相比增加264.29万元，增长66.89%。主要原因是用事业基金弥补当年收支差额的数额。

4．年末结转和结余62万元，为单位结转下年的项目支出。主要为本年度预算安排的集中守灵配套设施改造项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

盐城市殡仪馆本年收入合计1021.95万元，其中：财政拨款收入412.84万元，占40.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入602.92万元，占59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.19万元，占0.60%。（可用饼图显示本年收入结构图）

 

 

 

 

 

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市殡仪馆本年支出合计1090.77万元，其中：基本支出1072.77万元，占98.35%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，上缴上级支出18万元，占1.65%。（可用饼图显示本年支出结构图）

 

 

 

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市殡仪馆2018年度财政拨款收、支总决算412.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加139.32万元，增长50.94%。主要原因是人员经费增加及本年度增加政府性基金预算财政拨款用于集中守灵项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市殡仪馆2018年财政拨款支出350.84万元，占本年支出合计的32.16%。与上年相比，财政拨款支出增加204.96万元，增长140.50%。主要原因是上年度惠民殡葬补贴未结算。

盐城市殡仪馆2018年度财政拨款支出年初预算为    316.77万元，支出决算为350.84万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算的主要原因是18年7月份拨付2017年度社会福利事业单位维修经费（火化机及尾气改造）。其中： 

1.       社会保障和就业支出（类）

1．       行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

2．       行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

3．       社会福利（款）殡葬（项）年初预算为307.65万元，支出决算为307.65万元，完成年初预算的100%。

4．       社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市殡仪馆2018年度财政拨款基本支出350.84万元，其中：

1.       人员经费101.69万元。主要包括：基本工资21.95万元、津贴补贴4.19万元、社会保障缴费19.97万元、绩效工资47.07万元、退休费2.95万元、住房公积金5.56万元。

2.       公用经费249.15万元。主要包括：办公费10万元、印刷费0.8万元、水费3万元、电费26万元、邮电费3.35万元、维修（护）费36.16万元、公务接待费0.84万元、专用燃料费39万元、委托业务费120万元、其他交通费用10万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市殡仪馆2018年一般公共预算财政拨款支出350.84万元，与上年相比增加204.96万元，增长140.50%。主要原因是上年度惠民殡葬补贴未结算。盐城市殡仪馆2018年度财政拨款支出年初预算为316.77万元，支出决算为350.84万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算的主要原因是18年7月份拨付2017年度社会福利事业单位维修经费（火化机及尾气改造）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市殡仪馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出350.84万元，其中：

（一）人员经费101.69万元。主要包括：基本工资21.95万元、津贴补贴4.19万元、社会保障缴费19.97万元、绩效工资47.07万元、退休费2.95万元、住房公积金5.56万元。

（二）公用经费249.15万元。主要包括：办公费10万元、印刷费0.8万元、水费3万元、电费26万元、邮电费3.35万元、维修（护）费36.16万元、公务接待费0.84万元、专用燃料费39万元、委托业务费120万元、其他交通费用10万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市殡仪馆2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.84万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元；决算数等预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，减少15万元，主要原因为与上年度计算口径不一致，我单位车辆均为殡葬专用车辆，共有8辆；决算数等于预算数。

3．公务接待费0.84万元，完成预算的84%，比上年决算增加0.84万元，主要原因为上年度未做公务接待费预算；决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准、实现公务接待透明化。其中：国内公务接待支出0.84万元，接待8批次，102人次，主要为接待各市区殡仪馆考察学习人员。

盐城市殡仪馆2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；决算数等于预算数。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0   人次。

盐城市殡仪馆2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元；决算数等于算数。2018年度全年组织培训0个，组织培训0  人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

盐城市殡仪馆2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算62万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余62万元。具体支出情况如下：

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出决算0万元，主要是因为该项目未实施，年未结转和结余转入下年度。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

无。

十二、政府采购支出决算情况说明

无。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，均为特种车辆；无单价50万元（含）以上的通用设备,无单价100万元（含）以上的专用设备。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计218.11万元。

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）