目 录

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2020年度主要工作完成情况

第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表（功能科目）

  六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

  七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

  八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算收入支出决算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

我单位认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规；在市民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作；负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务；负责为丧属提供殡仪服务场所及设施；负责殡葬用品和祭品的销售；负责遗体接运车辆的使用以及馆内出入车辆的管理；负责馆内安全保卫工作；负责物资进出库管理等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构4个，具体是办公室、财务部、后勤部、服务部，本部门下属单位1个，包括盐城市殡仪馆殡葬服务中心。

三、2020年度主要工作完成情况        

1、抓行风改形象。一是狠刹收受香烟歪风邪气。殡仪馆职工收受香烟（红包）在各地是普遍存在的现象，大家司空见惯。为狠刹住这股歪风邪气，采用“猛药去疴”、“重典治乱”办法。目前，馆风气得到了彻底改观，再无职工收受丧户香烟红包现象，社会形象大幅提升。二是制定严肃行风纪律规定。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关规章制度，制定出台了盐城市殡仪馆《关于严肃行风纪律的规定》，对收受丧户香烟红包事宜制定了明确的奖惩制度。三是常态开展行风评议活动。这项活动成为馆日常开展的一项常态化活动。

2、抓管理促规范。一是科学决策定思路。通过深入研究科学决策，确定了“加强全面管理、开展环境整治、优化业务流程、狠抓行风建设、创新开拓市场、培育干部队伍、确保安全稳定、守住廉政底线”的工作思路。二是学习培训不停歇。抓学习抓培训一刻不松懈，促使班子队伍从不想学变为想要学、被动学变为主动学、跟着学变为领跑学。“学习强国”平台使党员干部有了学习的阵地、鲜活的学习内容、多样的学习形式，大家比着学、互帮学、监督学。三是制度建设立规矩。通过沉下身子，座谈交流调研，熟悉业务流程，查找管理漏洞，建立起殡仪馆八项管理制度体系。制度建好后，抓学习抓培训抓落实，确保了制度能够高效运转。

3、抓经营增效益。一是经营收入大幅增加。业务方面工作进展平稳、顺利，圆满完成全年的火化任务，为广大丧户提供了优质、高效、便捷的殡葬服务。2020年因受疫情影响，暂停告别、集中守灵业务，在这种特殊情况下，全年仍完成930.46万元的业务收入。二是殡葬一条龙服务业绩明显。一条龙服务经过两年时间的运营，目前已形成初步规模，依靠周到细致的服务，合理的收费标准，简约的办丧风格，在社会上赢得了一致好评。相信在未来两到三年内，形成规模化、规范化、标准化殡葬礼仪服务队伍，紧跟殡葬改革的步伐，大力宣传殡葬改革政策法规，正确引导大市区居民崇尚丧事简办、厚养薄葬等新风尚，谋求社会正能量，社会效益才是我馆真正追求的宗旨。三是破解惠民政策难题。研究并创新出“厂方报价—馆方询价—谈判定价”的方式对骨灰盒重新采购，骨灰盒销售统一制作标牌，公示产品“名称、材质、规格、进价、售价、厂家”，采用明码实价方式销售，所有骨灰盒的售价，在进价的基础上上浮均不得超过20%，惠民对象可从中享受到300元的惠民补贴，将惠民政策落到了实处。

4、抓整改保安全。市殡仪馆建成于2009年，因历史原因，一直未能通过消防验收，消防设施破损老化严重，存在重大安全隐患。2019年10月申请立项，2020年2月，列为挂牌督办件。为抢赶时间进度，确保工程质量，加强安全管理，我馆成立由馆长任组长、中层干部任成员的专项工作小组，严格按照各项规定要求，加强施工现场的规范管理，落实馆内管理人员和施工方队伍的安全生产责任制，做到纵向到底、横线到边，一环不漏，人人做好岗位安全工作，确保工程质量与项目安全。另一方面做好与监理单位、审计单位的沟通，跟踪监督提前介入，各项安全技术检查工作履行签字手续并保存资料，使消防改造工程施工符合国家各项法律法规和标准。该项目工程现已完工，并于2020年12月通过住建部门消防验收。

5、抓廉政守底线。一是针对问题抓好整改。围绕市委巡察要求抓整改、围绕市纪委要求抓整改、针对单位遗留问题抓整改，将2015年违规发放的奖金全部整改落实到位，对宕欠单位公款、所有往来账款全部清理到位，切切实实将历史遗留问题逐一化解到位。二是强化廉政风险防控。在行风建设、业务管理、丧葬用品及大宗物品采购、工程建设、食堂管理等方面采取了有力措施，党员干部带头签订《党员干部廉洁自律责任书》，调整完善防控措施和相关工作制度，切实将权力关进制度的笼子。三是成立工作督查小组。2019年11月，殡仪馆成立督查工作小组，对工程建设、物品采购、行风监督、殡葬服务、后勤管理、工作考核等方面进行全方位监管，以督查促提升，以规范促发展，保障廉政建设落到实处。

6、抓班子带队伍。班子成员团结和谐，勤奋工作，公平公正，严格执行廉洁自律的各项规定，自觉接受各方位的监管压力，单位职工要齐心协力，共同努力，谋求改变，在工作中文明服务、礼貌服务，工作尽心、敢于担当、加强责任、以馆为家，营造出团结和谐的氛围，相互尊重、理解、支持，切实将殡仪馆班子及工作队伍建设好，真正将殡仪馆建设成行风建设示范窗口单位。

2.       盐城市殡仪馆2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

注：尾数有调整

公开02表

收入决算表

编制单位：盐城市殡仪馆                                              2020年度        金额单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

公开 03 表

  支出决算表

编制单位：盐城市殡仪馆                                             2020年度        金额单位：万元

公开 04表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：盐城市殡仪馆                                            2020年度        金额单位：万元

公开 05表

       财政拨款支出决算表（功能科目）

编制单位：盐城市殡仪馆                                      2020年度        金额单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

编制单位：盐城市殡仪馆                      2020年度 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出决算表（功能科目）

编制单位：盐城市殡仪馆                                  2020年度        金额单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

编制单位：盐城市殡仪馆                      2020年度 金额单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：盐城市殡仪馆                                           2020年度        金额单位：万元

相关统计数：

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

公开 10表

政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：盐城市殡仪馆                                           2020年度        金额单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出决算表

编制单位：盐城市殡仪馆                       2020年度 金额单位：万元

公开 12表

政府采购支出决算表

编制单位：盐城市殡仪馆                     2020年度 金额单位：万元        单位：万元

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 盐城市殡仪馆2020年度决算情况说明

   一、收入支出总体情况说明

盐城市殡仪馆2020年度收入、支出总计1570.08万元，与上年相比收、支总计各增加96.74万元，增长6.57%。其中：

（一）收入总计1570.08万元（有0.01万元的尾差）。包括：

1.一般公共预算财政拨款收入498.81万元，为，当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少86.8万元，减少14.82%。主要原因是上年度财政增加对集中守灵配套设施改造及火化炉及后处理设施更新改造项目的拨款。

2.事业收入930.46万元，为盐城市殡仪馆开展殡葬业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加134.54万元，增长16.9%。主要原因是上年度由我单位垫付的惠民殡葬补贴款各区未与我单位结算，故未确认收入。

3.其他收入24.27万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的疫情防控资金收入。与上年相比增加10.87万元，增长81.12%。主要原因本年度收到慈善总会捐赠的疫情防控资金。

4.年初结转和结余116.53万元，主要为上年结转本年使用的 消防项目结转结余和经营结余资金。

   （二）支出总计1570.08万元。包括:

1.一般公共服务（类）支出111.2万元，主要用于消防设施重建工程项目。与上年相比增加111.2万元。主要原因是按合同约定支付消防设施重建工程项目工程款，上年度无此项目。

2.社会保障和就业（类）支出1068.81万元，主要用于殡葬业务活动支出。与上年相比增加181.21元，增长20.42%。主要原因是与守灵业务相关收入增加导致其相应成本费用增加。

3.其他（类）支出70万元，主要用于设施重建工程项目。与上年相比增加70万元，主要原因是按合同约定支付消防设施重建工程项目工程款，上年度无此项目。

4.年末结转和结余320.07万元，主要为预算安排的消防设施重建工程项目资金结余无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金，及经营结余。

二、收入决算情况说明

盐城市殡仪馆本年收入合计1453.54万元，其中：财政拨款收入498.81万元，占34.32%；事业收入930.46万元，占64.01%；其他收入24.27万元，占1.67%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市殡仪馆本年支出合计1250.01万元，其中：基本支出1037.59万元， 占83.01%；项目支出212.42万元，占16.99%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市殡仪馆2020年度财政拨款收、支总决算498.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少165.21万元，减少24.88 %。主要原因是上年度有两个实施项目，分别为集中守灵配套设施改造及火化炉及后处理设施更新改造，财政投入资金较多。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市殡仪馆2020年财政拨款支出410.01万元，占本年支出合计的32.8%。与上年相比，财政拨款支出减少184.01万元，减少30.98%。主要原因是上年度有两个工程项目，分别为集中守灵配套设施改造及火化炉及后处理设施更新改造，财政投入资金较多。

盐城市殡仪馆2020年度财政拨款支出年初预算为360.12万元，支出决算为480.01万元，完成年初预算的133.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.2万元。决算数大于预算的主要原因是当年财政追加安排消防专项资金200万元，当年该项目未完成审计，我单位按合同付款，剩余项目资金88.8万元结转下一年度。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%。

3.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为339.05，支出决算为277.74万元，完成年初预算的81.92%，主要原因是免除丧葬服务经费年初预算220万元，市财政局按我单位上报的火化人数结算资金，当年资金结算至10月份。

（三）其他支出

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，支出数大于预算数，主要原因是用财政拨款结余支付消防设施重建工程项目工程款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市殡仪馆2020年度财政拨款基本支出298.81万元，其中：

（一）人员经费126.51万元。主要包括：基本工资26.47万元、津贴补贴42.95万元、社会保障缴费21.07万元、绩效工资24.67万元、退休费11.35万元。

（二）公用经费172.3万元。主要包括：办公费10万元、电费25万元、维修（护）费30万元、劳务费20万元、委托业务费77.3万元、工会经费10万元等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市殡仪馆2020年一般公共预算财政拨款支出410.01万元，与上年相比减少184.01万元，减少30.98%。主要原因是上年度有两个工程项目，分别为集中守灵配套设施改造及火化炉及后处理设施更新改造。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市殡仪馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.81万元，其中：

（一）人员经费126.51万元。主要包括：基本工资26.47万元、津贴补贴42.95万元、社会保障缴费21.07万元、绩效工资24.67万元、退休费11.35万元。

（二）公用经费172.3万元。主要包括：办公费10万元、电费25万元、维修（护）费30万元、劳务费20万元、委托业务费77.3万元、工会经费10万元等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市殡仪馆2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公” 经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%， 比上年决算增加0万元，决算数等于年初预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0 %， 比上年决算增加0万元，决算数等于年初预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，决算数等于年初预算。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成预算的0        %，比上年决算增加0万元，决算数等于年初预算。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

盐城市殡仪馆2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，决算数等于年初预算。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

盐城市殡仪馆2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，决算数等于年初预算。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市殡仪馆2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余70万元，本年收入决算0万元，本年支出决算70万元， 年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算70万元，主要是用于消防设施重建工程项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

无。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额347.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出347.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额347.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0        辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是殡葬专用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共3个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计353.51万元；本部门（☑开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金353.51万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）