盐城市殡仪馆2024年度单位预算公开

2024年度盐城市殡仪馆单位预算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。在市民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。开展遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。负责为丧属提供殡仪服务场所及设施，殡葬用品和祭品的销售。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、后勤保障科、安全信息科、殡仪服务科（殡葬服务中心）。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，我馆将继续以市局各项重点工作为中心，紧紧围绕“民政为民，民政爱民”“尊重逝者，敬畏生命”的服务观念，稳妥有序地开展各项工作，主要从以下几个方面开展工作：（一）召开专题组织生活会。结合主题教育活动，召开一次高质量的组织生活会，围绕执行上级组织决定、严格组织生活、加强党员教育管理、联系服务群众、抓好自身建设等方面进行深入检视分析，对排查整改中发现的党建业务相融合、服务意识、业务能力、工作作风等方面存在的问题要逐条制定整改措施，有力有序推进整改到位，切实让单位员工的整体素质有质的提升、作风有较大的改进；对于群众举报反映的问题在及时整改到位的基础上要从中吸取经验教训，做到举一而反三，确保为民服务能力进一步加强。

（二）逐步实施标准化建设。今年，我们已经对告别礼仪环节及信息服务流程制定实施标准化。明年，我们将进一步从人员素质、业务技能、管理制度及绩效分配等方面入手，通过培训与实践相结合的方式，逐步打造出一支行业认同感高、专业本领强、服务细致周到、殡葬政策法规熟等一专多能的殡仪服务队伍，提升殡仪服务工作层次。同时，将深度挖掘盐城的丧葬习俗文化，结合新时代殡葬改革方向，细致研究临终关怀、守灵、火化等其他服务环节，在实践与总结中形成一套具有地方特色的、规范化的服务标准。

（三）推进守灵厅项目建设。我馆将继续争取领导的支持，重点是筹措建设资金，启动灵厅建设项目，提升守灵服务的硬件条件。

（四）招聘殡仪服务专业性人才。为提升服务人员知识层次并保证服务人员持续有序过渡，我馆希望再次到殡仪服务对口高校招聘专业人才，为打造出一支专业本领强的服务队伍作人才支撑。

第二部分

2024年度

盐城市殡仪馆

单位预算表

公开01表
收支总表
单位：盐城市殡仪馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	333.12	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	560.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入	952.18	六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		1,598.03
九、其他收入	490.00	九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		23.41
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		153.86
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出		560.00
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,335.30	本年支出合计		2,335.30
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	2,335.30	支出总计		2,335.30

公开02表

收入总表

单位：盐城市殡仪馆

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

2,335.30

333.12

560.00

952.18

490.00

303006

盐城市殡仪馆

2,335.30

333.12

560.00

952.18

490.00

公开03表
支出总表
单位：盐城市殡仪馆						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,335.30	1,325.00	1,010.30
208	社会保障和就业支出	1,598.03	1,147.73	450.30
20805	行政事业单位养老支出	44.60	44.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87
20810	社会福利	1,553.43	1,103.13	450.30
2081004	殡葬	1,553.43	1,103.13	450.30
210	卫生健康支出	23.41	23.41
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97
221	住房保障支出	153.86	153.86
22102	住房改革支出	153.86	153.86
2210202	提租补贴	153.86	153.86
229	其他支出	560.00		560.00
22960	彩票公益金安排的支出	560.00		560.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	560.00		560.00

公开04表
财政拨款收支总表
单位：盐城市殡仪馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	893.12	一、本年支出	893.12
（一）一般公共预算拨款	333.12	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	560.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	226.51
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	8.90
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	97.71
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出	560.00
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	893.12	支出总计	893.12

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：盐城市殡仪馆						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		893.12	333.12	327.49	5.63	560.00
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51	220.88	5.63
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	22.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43
20810	社会福利	204.22	204.22	198.59	5.63
2081004	殡葬	204.22	204.22	198.59	5.63
210	卫生健康支出	8.90	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47
221	住房保障支出	97.71	97.71	97.71
22102	住房改革支出	97.71	97.71	97.71
2210202	提租补贴	97.71	97.71	97.71
229	其他支出	560.00				560.00
22960	彩票公益金安排的支出	560.00				560.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	560.00				560.00

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：盐城市殡仪馆				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		333.12	327.49	5.63
301	工资福利支出	297.62	297.62
30101	基本工资	85.47	85.47
30102	津贴补贴	56.75	56.75
30107	绩效工资	95.89	95.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86
30109	职业年金缴费	7.43	7.43
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	28.32	28.32
302	商品和服务支出	5.57		5.57
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	3.71		3.71
303	对个人和家庭的补助	29.87	29.87
30302	退休费	29.87	29.87
399	其他支出	0.06		0.06
39999	其他支出	0.06		0.06

公开07表
一般公共预算支出表
单位：盐城市殡仪馆						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		333.12	333.12	327.49	5.63
208	社会保障和就业支出	226.51	226.51	220.88	5.63
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	22.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43
20810	社会福利	204.22	204.22	198.59	5.63
2081004	殡葬	204.22	204.22	198.59	5.63
210	卫生健康支出	8.90	8.90	8.90
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47
221	住房保障支出	97.71	97.71	97.71
22102	住房改革支出	97.71	97.71	97.71
2210202	提租补贴	97.71	97.71	97.71

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：盐城市殡仪馆				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		333.12	327.49	5.63
301	工资福利支出	297.62	297.62
30101	基本工资	85.47	85.47
30102	津贴补贴	56.75	56.75
30107	绩效工资	95.89	95.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86
30109	职业年金缴费	7.43	7.43
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	28.32	28.32
302	商品和服务支出	5.57		5.57
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	3.71		3.71
303	对个人和家庭的补助	29.87	29.87
30302	退休费	29.87	29.87
399	其他支出	0.06		0.06
39999	其他支出	0.06		0.06

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：盐城市殡仪馆						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：盐城市殡仪馆				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	560.00		560.00
229	其他支出	560.00		560.00
22960	彩票公益金安排的支出	560.00		560.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	560.00		560.00

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
单位：盐城市殡仪馆				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：盐城市殡仪馆			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表
政府采购支出表
单位：盐城市殡仪馆									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计						560.00	149.27		709.27
货物						560.00	56.05		616.05
盐城市殡仪馆						560.00	56.05		616.05
	新增630KVA配电工程	专用设备购置	变压器	分散采购			2.50		2.50
	殡葬服务运转经费	其他商品和服务支出	台式计算机	集中采购机构采购			1.80		1.80
	殡葬服务运转经费	其他商品和服务支出	空调机	集中采购机构采购			1.75		1.75
	殡葬服务运转经费	其他商品和服务支出	其他农副食品，动、植物油制品	分散采购			50.00		50.00
	“逝有所安故有所尊”项目	房屋建筑物购建	其他业务用房	部门集中采购		560.00			560.00
工程							57.50		57.50
盐城市殡仪馆							57.50		57.50
	景观改造二期工程（路面黑色化及大门安防系统）	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			39.00		39.00
	商品和服务支出	维修（护）费	防水工程	分散采购			18.50		18.50
服务							35.72		35.72
盐城市殡仪馆							35.72		35.72
	综合信息管理系统平台建设	其他资本性支出	软件集成实施服务	集中采购机构采购			23.00		23.00
	商品和服务支出	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购			3.00		3.00
	商品和服务支出	其他交通费用	财产保险服务	集中采购机构采购			2.52		2.52
	商品和服务支出	其他交通费用	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购			3.20		3.20
	商品和服务支出	其他交通费用	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购			4.00		4.00